Tax Report A. Montant des opérations réalisées 1 None Opérations imposables (H.T.) 1 None 01 - Ventes, prestations de services 01 box_01 1 02 - Autres opérations imposables 02 box_02 2 2A - Achats de prestations de services intracommunautaires 2A box_2A 3 2B - Importations 2B box_2B 4 03 - Acquisitions intracommunautaires 03 box_03 5 3A - Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France 3A box_3A 6 3B - Achats de bien ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France 3B box_3B 7 3C - Régularisations 3C box_3C 8 Opérations Non Imposables 2 None 04 - Exportations hors UE 04 box_04 1 05 - Autres opérations non imposables 05 box_05 2 5A - Ventes à distance taxables dans un autre État membre au profit des personnes non assujetties - Ventes BtoC 5A box_5A 3 06 - Livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujettie - Ventes BtoB 06 box_06 4 07 - Achats en franchise 07 box_07 5 7A - Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France 7A box_7A 6 7B - Régularisations 7B box_7B 7 B. Décompte de la TVA à payer 2 None TVA Brute 1 None 08 - Taux normal 20 % (base) 08_base box_08_base 1 08 - Taux normal 20 % (taxe) 08_taxe box_08_taxe 2 09 - Taux réduit 5,5 % (base) 09_base box_09_base 3 09 - Taux réduit 5,5 % (taxe) 09_taxe box_09_taxe 4 9B - Taux réduit 10 % (base) 9B_base box_9B_base 5 9B - Taux réduit 10 % (taxe) 9B_taxe box_9B_taxe 6 10 - Taux normal 8,5 % (base) 10_base box_10_base 7 10 - Taux normal 8,5 % (taxe) 10_taxe box_10_taxe 8 11 - Taux normal 2,1 % (base) 11_base box_11_base 9 11 - Taux normal 2,1 % (taxe) 11_taxe box_11_taxe 10 13 - Anciens taux (base) 13_base box_13_base 11 13 - Anciens taux (taxe) 13_taxe box_13_taxe 12 14 - Opérations imposables à un taux particulier (base) 14_base box_14_base 13 14 - Opérations imposables à un taux particulier (taxe) 14_taxe box_14_taxe 14 15 - TVA antérieurement déduite à reverser 15 box_15 15 5B - Sommes à ajouter, y compris acompte congés 5B box_5B 16 16 - Total de la TVA brute due box_16 17 box_08_taxe + box_09_taxe + box_9B_taxe + box_10_taxe + box_11_taxe + box_13_taxe + box_14_taxe + box_15 + box_5B 7C - Dont TVA sur importations bénéficiant du dispositif d'autoliquidation 7C box_7C 18 17 - Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires 17 box_17 19 18 - Dont TVA sur opérations à destination de Monaco 18 box_18 20 TVA Déductible 2 None 19 - Biens constituant des immobilisations 19 box_19 1 20 - Autres bien et services 20 box_20 2 21 - Autre TVA à déduire 21 box_21 3 22 - Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration 22 box_22 4 2C - Sommes à imputer, y compris acompte congés 2C box_2C 5 22A - Indiquer le coefficient de taxation unique applicable pour la période s'il est différent de 100 % 22A box_22A 6 23 - Total TVA déductible box_23 7 box_19 + box_20 + box_21 + box_22 + box_2C 24 - Dont TVA déductible sur importations 24 box_24 8 Crédit 3 None 25 - Crédit de TVA box_25 1 box_23 - box_16 if box_23 - box_16 > 0 else 0 26 - Remboursement de crédit demandé sur formulaire n°3519 joint 26 box_26 2 AA - Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G AA box_AA 3 27 - Crédit à reporter box_27 4 box_25 - box_26 - box_AA if box_25 - box_26 - box_AA > 0 else 0 Taxe à Payer 4 None 28 - TVA nette due box_28 1 box_16 - box_23 if box_16 - box_23 > 0 else 0 29 - Taxes assimilées calculées sur annexe n°3310-A-SD 29 box_29 2 AB - Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G box_AB 3 None 32 - Total à payer box_32 4 box_28 + box_29